質(zhì)管科對醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表

被查科室：檢查時間：年月日檢查人：

考核指標

考核項目及評分細則

1、每年第一季度根據(jù)質(zhì)量管理要求，規(guī)定、方案、制度、工作流

程、操作規(guī)程、考核、督導進行完善、修訂。（0.5）

2、科室和部門對需要增加、變更的管理性文件進行研討修訂會議，

并記錄。（0.3）

3、各科室對需要增加、變更、廢止的制度等管理性文件，按要求

填寫《管理性文件新增、變更申請表》上交相應(yīng)的職能部門。（0.2）

4、經(jīng)相關(guān)質(zhì)量與安全委員會審核批準。（0.1）

5、按要求填寫《管理性文件新增、變更申請表》，報質(zhì)管科備案。

（0.2）

6、科室及部門組織對新增及變更的管理性文件培訓學習的資料。

（0.2）

7、對修訂后制度的執(zhí)行情況有追蹤與評價，持續(xù)改進。（0.5）

1、有中長期醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃（包括：基建、維修、綠化等）

（1）

2、有完善的后勤保障功能，做好醫(yī)院水、電、氣、車輛、電梯等

后勤保障，有操作規(guī)范及警示標識，職責明確，按規(guī)定持證上崗。

（0.5）

3、固定資產(chǎn)管理：

（1）對固定資產(chǎn)、辦公用品購進、領(lǐng)用進行規(guī)范管理。（0.5）

（2）有適宜的存量管理及應(yīng)急物資采購預(yù)案。（1）

（3）依據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見，制定物資采購計劃。（0.5）

（4）有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、

使用等相關(guān)制度與流程，記錄完整。（1）

（5）每季對庫房物資進行盤點記錄。（0.5）

4、節(jié)能降耗：

（1）有辦公用品的消耗定量指標。(0.5)

（2）制定節(jié)能降耗、控制成本管理辦法，有階段性總結(jié)分析報告

（半年一次）。（1）

（3）對醫(yī)院車輛進行管理，（包括：車輛衛(wèi)生、派車、維修、日常

保養(yǎng)、汽油消耗記錄等）按照開源節(jié)流原則，對每車輛的消費進行

成本核算和分析。（1）

5、要進行日常運行檢查及記錄。（0.5）

扣分扣分項目

1.質(zhì)量管理文件

2

總

務(wù)

科

2.后勤保障工作

10

質(zhì)管科對醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表

被查科室：檢查時間：年月日檢查人：

6、保證臨床需要，嚴格執(zhí)行物資下送，做好各類記錄。（1）

7、對外包服務(wù)質(zhì)量與安全監(jiān)督管理（外包協(xié)議、管理辦法、監(jiān)管

考核機制）。（1）

1、醫(yī)療廢物處臵、污水處理系統(tǒng)符合標準及法律法規(guī)的要求。（2）

2、醫(yī)療廢物和污水處理工作，上崗前培訓合格，做好防護。（1）

3、污水處理系統(tǒng)的運行、監(jiān)測、監(jiān)管記錄，各類登記齊全。（2）

1、安全保衛(wèi)：

（1）醫(yī)院安全保衛(wèi)組織機構(gòu)配臵架構(gòu)圖、管理制度。（1）

（2）安全保衛(wèi)人員崗位職責，職責明確。（0.5）

（3）有安全保衛(wèi)計劃、方案。及保安公司的協(xié)議。（0.5）

（4）醫(yī)院組織的對安保人員技能培訓、考核資料。（1）

（5）對安保人員進行法律法規(guī)、規(guī)章制度和醫(yī)院文化技能培訓考

核資料。（1）

（6）安保人員技能演練資料（至少一次）。（1）

（7）有職能部門對安全保衛(wèi)工作進行監(jiān)管，并有持續(xù)改進成效。

（2分）

2、全院危險品管理辦法，檢查、分析、反饋、整改、追蹤。（1）

3、落實創(chuàng)建“平安醫(yī)院”九點要求，主要內(nèi)容的知曉率大于90%，

有具體措施。（2）

1、每月至少組織一次消防安全檢查，年度檢查、季度檢查、專項

檢查等，記錄完整。（2）

2、對消防器材、消防通道及運行情況進行巡查記錄。（2）

3、對全院的消防系統(tǒng)、器材，嚴格按規(guī)定進行檢查，檢查、分析、

反饋、整改、追蹤。（2）

4、對消防安全重點部門、重點部位的監(jiān)管記錄。（2）

5、每年組織一次特殊部門的消防演練。（2）

1、制定愛國衛(wèi)生工作計劃并組織實施。（0.5）

2、醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生符合愛國衛(wèi)生運動和無煙醫(yī)院的要求。（0.2）

3、禁止吸煙的醒目標識。（0.3）

4、有禁止吸煙的宣傳教育計劃和具體措施?？責熒霞墮z查存在問

題。（1）

5、加強每層樓綠植的管理。保持綠植葉面清潔和花盆清潔。（1）

3.醫(yī)療廢物和污水

處理管理

5

4.安全保衛(wèi)管理

10

5.消防安全管理

10

6.愛國衛(wèi)生及控煙

管理

3

質(zhì)管科對醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表

被查科室：檢查時間：年月日檢查人：

7.普法依法治理管

理

2

1、制定普法依法治理工作計劃并實施。（0.5）

2、組織醫(yī)院各科室人員進行網(wǎng)上學習并達到分數(shù)及考試合格。（1）

3、按時完成上級下達普法學習。（0.5）

1、制定對重點環(huán)節(jié)、重點部門和薄弱環(huán)節(jié)的管理規(guī)定、管理標準、

考核辦法等，并按管理要求進行督導檢查的記錄、持續(xù)改進的記錄。

（2）

3、有重點部門、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)管理的月、季、全年趨勢分

析總結(jié)。（2）

4、查找風險點，有檢查、分析、反饋、改進措施。（2）

5、風險的季度成因分析總結(jié)報告，做出分析圖。（2）

1、有安全不良事件報告制度及流程。（0.1）

2、安全不良事件上報表填寫完整,有持續(xù)改進記錄。（0.2）

3、對不良事件上報人員主動上報及漏報每季有匯總。（0.2）

4、醫(yī)療安全不良事件季度、全年分析總結(jié)。（0.3）

5、對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)療安全不良事件報告及改進進行培訓，有記

錄。（0.1）

6、將季度匯總、分析，交質(zhì)管科。（0.1）

1、各委員會的職責必須明確，要有可操作性及時限性，各委員會

每年至少有一項提案或建議。（0.1）

2、根據(jù)各委員會職責，檢查工作完成情況（會議記錄、會議內(nèi)涵）。

（0.2）

3、各委員會主任委員每半年對委員會的管理、運行情況及時進行

總結(jié)、成效評價、整改結(jié)果（查資料）。（0.2）

4、定期召開會議（≧2次/年）（0.1）

5、部門/科室、相關(guān)人員參會率（≧85%）（0.1）

6、會議上問題及決議的形成紀要下發(fā)各科及落實記錄。（0.2）

7、每次委員會紀要及落實記錄，會后及時交質(zhì)管科。（0.1）

1、年初制定本年度全院培訓計劃，及時報院辦，并組織實施，按

期完成，資料齊全。（0.3）

2、培訓率、合格率符合《眼科醫(yī)院評審標準》要求，監(jiān)查是

否達標。（0.3）

3、科室年初制定年培訓計劃(1-12月)，涵蓋《眼科醫(yī)院評審

標準》內(nèi)容。（0.2）

4、檢查每月是否按培訓計劃完成，資料是否齊全。（0.2）

5、年初制定本年度演練計劃，并組織實施，按時完成，資料齊全。

8.重點部門、關(guān)鍵環(huán)

節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)管理

10

9.不良事件（后勤安

保）

1

10.各類委員會

1

11.培訓及演練

3

質(zhì)管科對醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表

被查科室：檢查時間：年月日檢查人：

（0.3）

6、對全院職工進行消防安全知識的培訓.（1）

7、對安全保衛(wèi)、消防人員進行技能培訓，持證上崗。（0.2）

8、有水、電、氣、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急演練資料（每年至少

一次），特別是重點科室（手術(shù)室、眼一、眼二科、門診、耳鼻喉

科、），效果評價、定期檢查及持續(xù)改進資料。（0.5）

1、做好科室日常管理，做好科室之間協(xié)調(diào)。（1）

12.科室管理2

2、根據(jù)醫(yī)院要求建立臺賬盒，按要求認真填寫。（1）

1、在規(guī)定時間內(nèi)上交條款（10）：按時：不按時：扣全分

13.條款完成情況

2、按條款達級得分：D:不得分，C:（5）B:（8）A:（10）

20

滿分（硬性條件所致除外）

1、對質(zhì)管科下發(fā)持續(xù)整改清單及時改進：按改進條數(shù)計算。（10）

14.持續(xù)改進

2、條款下發(fā)持續(xù)改進清單及時改進：按改進條數(shù)計算。（5）

18

3、科室需要協(xié)調(diào)內(nèi)容及時完成（3）：

1、安排的指令性工作完成情況：一項不按時完成：扣（1）。完成

15.指令性工作

質(zhì)量不合格：扣（0.5）。

3

2、科主任手冊及時登記填寫，并抓好落實。（1）