XX綜合醫(yī)院2015年婦科運營計劃

一、2015年經營目標

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

掛號

量

120

70

200

200

250

250

250

250

300

300

300

300

2790

門診單

體

2200

2000

2300

2400

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

門診收收住院住院人

入率數

2640002%3

1400000%0

4600005%10

4800005%10

6250008%20

6250008%20

62500010%25

62500010%25

75000015%45

75000015%45

75000020%60

75000020%60

6844000323

表12015年經營目標

住院收合計收

入入

0140000

4

4

8

8

1

1

18

18

24

24

1292

要在2015年年底實現科室月營業(yè)額突破百萬，需要在業(yè)務、經

營、營銷及團隊建設等幾個方面做一個長期的規(guī)劃。

二、業(yè)務

1、嚴格執(zhí)行首診負責制，對疑難病例及時會診

2、輔助科室檢查診斷精確，做到不誤診、漏診

3、引進腔鏡設備，成立微創(chuàng)診療團隊，對于常見婦科腹腔粘連

性疾病能及時處理

4、制定不孕不育診療方案，明確病因，做到對癥

三、經營

1、下表為2014年12月份門診收入結構分析表

藥費

15.43%

檢查費

20.48%

治療費

19.12%

手術費

44.18%

其他

0.80%

從上表可以看出3個問題：

(1)、藥費比例偏低婦科炎癥、月經不調等疾病，如果所用藥品

不夠、療程不夠，容易造成疾病復發(fā)，影響治愈率，對醫(yī)院品牌有損；

(2)、檢查費過高一般患者都擔心一到醫(yī)院就全套檢查，而且好

多檢查在患者眼里是沒必要的，這樣會影響醫(yī)生接診率及網絡咨詢成

功率；

(3)、治療費過低民營醫(yī)院的特在于康復治療，也是醫(yī)院利潤

核心所在，治療費比例偏低，說明復診沒做好。

(4)、期望比例為：藥費20%以上檢查費15%以下治療費30%以上手

術費35%以上。

針對以上問題，將分步驟調整醫(yī)生經營思路：

第一步接診時，先只針對患者主訴病情做針對性檢查，在檢查結

果未出來之前，不適合開發(fā)其他檢查，特別是不孕不育患者，降低檢

查費以提高接診率。

第二步在前期復診不高的時候，部分地段人醫(yī)生可以只讓病人

過來輸液，堅持用藥，這樣既能提高復診率，還能調整用藥，提高疾

病治愈率，樹立口碑。

第三步在復診率上來時，可以大膽推薦康復治療，結合公立醫(yī)院

康復理念，縮短患者康復期及康復效果，體現診療特。

第四步階梯型提高住院收治率，讓醫(yī)生在緩慢的過程當中樹立收

入院信心。

2、在不孕不育號達到30個/月以上，開設不孕不育專家診療中

心

3、將腺疾病從外科剝離出來，納入婦科專家門診，畢竟男性

醫(yī)生接診腺患者有太多不方便性。

4、成立婦科腸疾病專家門診，合理利用現有婦科病人資源，

發(fā)覺腸疾病患者。

5、計生價格

手術

類型

手術

方式

價格

薇薇無薇薇超導可

痛人流視無痛人流

在超聲引導

使用傳下尋找孕

統(tǒng)刮宮囊，避免大

器械面積刮宮損

傷。

5801080

薇薇微管可視

無痛人流

在超聲引導

下，使用直徑

僅3mm納米微

管一次性材料

吸出孕囊。

1680

薇薇宮腔鏡

取胚術

在腔鏡引導

下采用直徑

僅3毫米的

微管納米材

料吸出孕囊

2380

薇薇國際維養(yǎng)無痛人

流術

使用美國進口成像系

統(tǒng)進行精確定位孕囊

的著床位置，采用吸

宮的方式吸盡組織，

減輕子宮內膜損傷。

3180

四、營銷

1、在4月份之前組建完整市場團隊，由1個市場部主任5個組

員組成，其中1~2人負責藥店維護，3~4人負責轉診及體檢。

職位保底（兩月）基本工資提成

20萬以下20萬~30萬30萬~40萬40萬以上

主管80005000

1%2%3%4%

5萬以下5萬~10萬10萬~15萬15萬以上

組員35002000

5%6%8%10%

示例：市場部總業(yè)績?yōu)?0萬，主管工資為5000+2000+2000+3000+4000=16000

組員業(yè)績?yōu)?0萬，工資為2000+2500+3000+4000+5000=16500

表2市場部人員工資結構表

月份1月2月3月4月5月6月

收入2千5千1萬2萬4萬8萬

7月8月9月10月11月12月合計

16萬25萬30萬30萬30萬30萬176.7萬

表3市場部年度業(yè)績目標

2、合理利用現有社區(qū)活動小組，在人員流動性大、外來工出入

多的地方參與義診活動，在有重大節(jié)日時，組織內外婦科聯(lián)合義診，

打造醫(yī)院知名度。

3、加強網絡婦科咨詢培訓，提高網絡到診量，降低到診成本。

4、在重大節(jié)日，在電視上適當投放婦科品牌宣傳短片，以提高

知曉率。

5、營銷成本預算

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

網絡部

6

2

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

106

市場部

試紙成本義診、轉診經費

2

21

1

21

1

21

1

21

1

21

129

媒體

2

2

2

2

8

合計

8

2

10

13

13

13

11

13

13

15

11

13

135

五、團隊建設

1、績效考核方案

(1)、?？漆t(yī)生基本工資為5000元，西藥、中成藥、材料費提成3%，

檢查費提成6%，手術費、治療費、麻醉費提成8%，住院收入統(tǒng)一

按5%提成。

(2)、醫(yī)助基本工資為1800元，按本科室營業(yè)收入1%提成。

(3)、治療護士按醫(yī)院護理級別統(tǒng)一計算基本工資，提成按總治療費

2%，部門分成，治療組長分成基數為2，組員分成基數為1。

(4)、導醫(yī)組基本工資1600，考核期過后可以適當調整到1800，初診

提成1.5元/人，部門分成，導醫(yī)組長分成基數為2，組員分成基數為

1。

(5)、B超檢查發(fā)現子宮肌瘤、卵巢囊腫等疾病，并成功收入院，提成

50元/人。

2、嚴格把關用人考核制度，各崗位緊湊用人，多勞多得，對于

經營指標不能達標的?？漆t(yī)生立即淘汰，寧缺毋濫。

3、人力成本預算

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

各部門分

臨床攤

8500015000

8500015000

9000015000

9000015000

131

市場部網絡部均攤行政

35

35

150

250

250

250

250

250

250

250

250

250

247000

合計

133500

133500

150000

160000

180000

180000

180000

180000

200000

200000

200000

200000

2097000

六、服務理念

1、加強導診隊伍禮儀培訓

2、

七、科室規(guī)劃

外科門診二

(317)

心電圖檢查

彩超檢查室

(332)

體外碎石門診檢查室

(331)(330)

門診手術室脈沖治療室

(318)(319)

紅光霧化治紅光霧化治療室

療室(329)(328)

沃爾曼治療

室(320)

走廊————————————————走廊

外科門診一

(316)